北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2025年
预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
崔各庄第二社区卫生服务中心位于北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区三号楼，2016年10月份成立。主要职能是以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要以社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等的主要职能。
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心下设东洲家园社区卫生服务站，加上一个社区服务中心，为社区居民提供基本的公共卫生服务。设有全科、中医科、口腔科、保健科、儿科、总务科、检验、药剂科、放射、B超、心电图等科室。聘请地坛医院、中西医结合医院，中日友好医院等三甲医院专家在我院出诊带教，包括：心血管专家、消化科专家、妇科专家、脂肪肝专家、儿科专家、中医师承专家、中心开展的特色门诊。拥有全自动生化分析仪、罗氏电化学发光仪、血球计数仪、尿液分析仪、X线摄片机、彩色B超机、多导联心电图机、心电监护仪等医疗设备。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制 50人，实际39人，聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、基本公共卫生，找差距、补短板。2、基本医疗服务、找定位、创特色。3、关注重点人群，找需求、做服务。4、新班子新气象、抓重点、抓落实。
二、收入预算说明
2025年收入预算6570.030799万元，比2024年5534.153797万元增加1035.877002万元，增长18.72%。其中：本年财政拨款收入1760.030799万元,比2024年1724.153797万元增加35.877002万元，主要原因是人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2025年部门基本预算经费增加。本年其他资金收入4810.000000万元,比2024年 3810.00000万元增加1000.000000万元，主要原因是随着社区卫生服务中心发展，预计2025年医疗收入增加。单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1409.648296万元，占总支出预算21.46%，比2024年1404.759735万元增加4.888561万元，增长0.35%，主要原因是人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2025年经费增加。
(二)项目支出预算5160.382503万元，比2024年4129.394062万元增加1030.988441万元，增长24.97%，主要原因是随着因实际工作需要专项工作项目，2025年经费额度增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算2.186416万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.954925万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.219916万元，比2024年预算数0.231491万元减少0.011575万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.966500万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.966500万元，比2024年预算数0.000000万元增加1.966500万元，主要原因：2024年年底从东坝社区卫生服务中心调入一辆车。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心政府采购预算总额39.986000万元，其中：政府采购货物预算1.240000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算38.746000万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车1辆，12.000000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)